Budget 2018

Dépenses par pôle (dont intérêts d'emprunts, indemnités des élus, amortissements, virement section investissement...)	Répartition des recettes et dépenses
Répartition des recettes de fonctionnement	Répartition des charges
Exemples d'investissements prévus en 2018	Résultat cumulé des années précédentes, qui permettra d'autofinancer une partie des investissements prévus jusqu'à la fin du mandat)

Cette année encore, la poursuite de notre gestion rigoureuse a permis de dégager : un excédent de 251 352,38 € sur la section de fonctionnement et un autre de 89 513,99 € sur la section investissement.

Réaliser un budget, cela consiste à faire des prévisions sur l’année. En règle générale, ces dernières se réalisent conformément au budget envisagé (pour exemple, 95,20 % de réalisation sur les charges de fonctionnement courante 2017). Mais, parfois, parce que le besoin ou le contexte a changé, parce que la mise en concurrence a permis d’acheter moins cher ou pour d’autres raisons, le résultat final est à l’avantage de la commune. De même, les recettes peuvent être supérieures aux prévisions. Ceci conduit à obtenir un excédent de trésorerie (économie) qui, cumulé avec les excédents précédents, permet de financer des investissements avec un recours modéré à l’emprunt (à voir sur l’infographie).

Pour 2018, les dépenses de fonctionnement envisagées seront de 3,383 M € :

• 58% pour les charges de personnel,
• 35% pour les charges de gestion).

Les recettes devraient quant à elles, s’élever à 3,320 M € :

• 19% de dotations de l’Etat (de nouveau en baisse),
• 67% provenant de la fiscalité directe.

Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux communaux de la fiscalité directe, pour la troisième année consécutive.
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement restera un objectif prioritaire pour la commune, avec la ferme volonté de maintenir l’ensemble de nos services aux habitants.
Les investissements 2018 seront de 1 M € (499 015 € pour la seule maison des jeunes, auxquels il faut ajouter le remplacement de notre vidéo-protection intégralement financés sur fonds propres et l’achat d’un nouveau poids lourd pour le service technique. La rénovation du centre socioculturel débutera avant la fin du mandat).

La réforme de la taxe d’habitation devrait bénéficier à presque 75 % des ménages pulnéens qui verront celle-ci diminuer de 30 % cette année, puis ensuite de 65 %, pour disparaître totalement à l’horizon 2020.
Sa suppression totale, pour tous, d’ici la fin du quinquennat présidentiel, reste à l’étude. Le gouvernement s’étant engagé à compenser « à l’euro près » cette baisse de recettes, elle ne devrait pas avoir d’incidence sur les futurs budgets communaux.

Le budget 2018 résulte d’une attention constante de garantir le « bien-vivre » à Pulnoy à toutes les générations, de pérenniser les services et de conserver une gestion saine sans endetter les habitants.